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大庆好顺佳商厦股份有限公司筹建期财务、合同、公章管理办法(试行)为规范企业财务费用,根据企业管理制度的要求,制定本规定。(1)各部门必须遵循节约的原则,合理有效地使用各项费用。(2)费用报告必须取得税务发票和其他法律单据,填写费用报销单,(三)对商业建筑的分项和支出进行规范和预算编制。所有支出必须提前申请,并在筹备期间报临时领导小组审批。各级员工出城出差必须提前申请,由部门临时负责人、主管管理领导、总经理审批;出差人员住宿补贴按以下标准执行:(1)不发放市区出勤补贴;(2)市区外出差20元/人/天;(3)参加包括全天住宿在内的各类学习、培训、考察等活动的学生,不再享受住宿补贴。3、市公共部门需要提前报临时主管部门负责人审核,市交通原则上只报公交票价,确因特殊情况需要打车的,必须报临时主管领导批准;任何部门因工作需要进行商务宴请,必须提前填写费用申请表,经主管部门、主管领导、总经理批准后方可执行;在《费用申请单》批准的金额内,用有效发票填写费用报销单,经审核后报送部门临时负责人、负责人领导和主管领导;(6)办公费用1、各部门按实际需要需要各类印刷、包装袋、文具、现代办公设备、辅助耗材(如墨盒鼓单元)日常及各种零星物品,2.根据厉行节约的原则,由各部门提前申请和预算,经人事部门、教育部门和财务信息部门负责人中期审核后,报主管领导批准。经人力资源及教育部主管领导批准在预算范围内统一采购,各部门向人事部和教育部申请。各部门员工因工作需要印制名片时,由该部门临时负责人提前向人事教育司统一申请。印制名片前,由临时人事教育司司长审核并报总经理办公室批准。商务楼车辆由临时人事教育司负责人安排;2、各部门因工作需要用车,必须提前填写《用车申请表》并报临时人事教育司负责人审核,合理安排司机出车,并登记用车明细;该公司的司机必须使用人力资好顺佳教育部批准的车辆申请表下车并登记车辆信息。3 .路桥费,根据实际费用发票填写费用报销单,并附上经人教部批准的车辆申请单和车辆登记清单,报人教部临时负责人和财务信息司临时负责人审批,主管领导批准。车辆维修、保养、保养必须由驾驶员提前完成,说明原因、项目和基本预算,报人教部临时负责人经主管领导和总经理审批后执行。维修、保养、保养完成后,司机凭标准发票填写费用报销单,并附上报批申请单,报请人事教育司临时负责人和财务信息司临时负责人审批,报主管审批。5、车辆油耗必须由驾驶人事先填写申请表,记下预算,报人事教育部门临时负责人审核,主管领导批准后方可实施。驾驶人加油完毕后,凭标准发票填写费用报销单,并附上报批申请表,报人事教育司临时科长和财务信息司临时科长审批。各类车辆费用、修理费、办公费用、各类财产(不含消费税的房地产和固定资产、低值易耗品、无价财产)必须取得相应的增值税专用发票。其他费用的报销必须取得相应的税号发票。(8)购房商业建筑部
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